贵州省黔东南州农业科学院2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
贵州省黔东南州农业科学院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成。
（三）当年取得的主要事业成效
二、2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）2017年度收入决算情况说明
（三）2017年度支出决算情况说明
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效管理工作开展情况
四.专业名词解释
一、贵州省黔东南州农业科学院概况
（一）主要职能
院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
院现有编制数134人，在职人员89人。其中专业技术人员69人，内有高中级专业技术人员30人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士6人。全院内设办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所、动植物检验检测中心10个科研机构。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2017年在职人员增加2人，其中调入1人，新参加工作1人，减少1人，为调出人员，年末人数89人。退休人员减少2人，均为死亡人员，年末退休人员为108人。黔东南州农业科学院单位单位部门决算包括：本级决算。
（三）当年取得的主要事业成效。
2017年，科研处继续围绕“增项目、出成果、出品种、出论文、出人才”的科研管理核心工作，加强机制创新、拓展工作思路。
1、加强科研项目申报
继续强化科研项目推荐申报力度，重点加强国家基金项目、科技部农转资金项目、省科技厅计划项目、省攻关项目、省基金项目、科技创新劵、省动植物育种专项等高等级基础性科研项目的申报力度，同时，围绕《中共中央、国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》文件精神、紧扣我省现代农业产业发展趋势以及扶贫攻坚计划，在园林、植保、果树、蔬菜、中药材、水产等领域主动作为、积极融入到企业和园区建设，采取产学研的方式，争取申报更多的项目。
组织院各部门围绕基础研究、应用基础研究、技术集成示范、社会科学研究等方面积极申报和征集储备项目，今年共申报各类项目52项，其中立项成功的有27项，科技创新卷占16项，市科技局有4项研究公示。项目申报新增经费313.5万元（见表5）。科技创新券项目2016度兑换49万元。2017年度申报立项16项220万元未兑换，企业匹配90万元、目前已支出59.3万元。
2、积极组织科研成果申报和储备
积极组织各处、所申报科研成果和地方标准，发布省级标准2项，州级标准16个，专利授权1个，专利受理30个，获得州科技成果奖2项，省农业丰收奖1项（表6）。
3、加快我院青年科技人才培养
为激发科技人员的创新热情，拓展渠道，组织申报各类领域专家。
4、加强科技服务基层，多渠道科研产出
今年服务基层科技特派员18名（其中2名科技副职），2017年新增7人。通过科技人员的不断创新，撰写各类培训教材50万字以上，培训农技人员1200人以上，发表科研论文30篇。
5、强化科研文献管理，完成科技资源统计工作
加强科研资料的管理，对各类合同书、文件做好分类保存，文献有序存档，组织填报完成科技部“科学技术与开发机构统计报表（STS表）”、“科技基础条件资源调查表（R＆D表）”等各类科技统计表格。
二、贵州省黔东南州农业科学院2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州农业科学院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业科学院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2017年度收支决算总计3,677.61万元，与2016年相比，减少1,251.32万元，降低25.39%。变动的主要原因是：新院迁建和示范园基地建设项目拨款减少。
（二）贵州省黔东南州农业科学院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,331.58万元，其中：财政拨款收入2,096.68万元，占89.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入234.9万元，占10.07%。
（三）贵州省黔东南州农业科学院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,731.55万元，其中：基本支出1,685.85万元，占61.72%；项目支出1,045.71万元，占38.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州农业科学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2017年度财政拨款收入决算总计2,944.83万元。与2016年相比，增加1,445.59万元，增长96.42%。变动的主要原因是：2017年新院迁建和示范园基地建设项目拨款减少。调入1人，新参加工作1人，工资改革调整增加。
（五）贵州省黔东南州农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,685.85万元，占本年支出合计的61.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.02万元，降低9.21%。变动的主要原因是：2017年新院迁建和示范园基地建设项目拨款减少。调入1人，新参加工作1人，工资改革调整增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“科学技术支出”机构运行科目支出 948.91万元，占56.28%；“住房保障支出”住房公积金科目支出 76.27万元，占4.52%;“住房保障支出”购房补贴科目支出 295.55万元，占17.53%，“社会保障和就业支出支出”科目支出 109.71万元，占6%;：“一般公共服务支出”科目支出255.4万元，占15%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔东南州农业科学院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1171.15万元，支出决算为1685.85万元，完成当年预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：是工资（边贴）改革调整增加，以及单位新进人员（1人），调入1人，其中：
，。（1）科学技术支出（类）应用研究（款） 机构运行（项）机构运行科目当年预算为 1311.35万元，支出决算为948.91 万元，完成当年预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年调入1人，新参加工作1人，，工资改革调整增加，新院迁建和示范园基地建设项目拨款减少
（六）贵州省黔东南州农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,685.85万元，其中：人员经费1,598.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费87.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州农业科学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.92万元，，比上年增加13.92万元，增长0%，增加原因是：减少原因是加强内部控制，励行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，占67.59%，比上年减少0.04万元，减少原因是：是加强内部控制；公务接待费支出4.51万元，占32.41%，比上年减少4.09万元，减少47%，增加原因是：加强内部控制。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州农业科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费9.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.41万元。主要用于：主要用于主要用于科研公务活动等等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费4.51万元。具体是：
国内公务接待支出4.51万元，主要是：是公务接待等。贵州省黔东南州农业科学院2016年国内公务接待60批次，400人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入409.76万元，本年支出677.31万元。具体支出情况如下：
财政拨款支出 677.31万元，城乡社区支出”征地和拆迁补偿支出科目财政拨款支出409.76万元，主要是用于：2017年新院迁建和示范园基地建设项目款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔东南州农业科学院机关运行经费支出948.91万元，比2016年降低572.89万元，37%，变动的主要原因是：2017年新增科目目标奖分出单列。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出661.02万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）我院项目绩效评价工作中，建立完善的评价监督管理机制，为确保农业科研项目绩效评价的有效性，不断完善其绩效评价管理机制。项目资金管理严格按照财政专项资金管理办法实施。其中：一般农业科研项目，由实施相关处所按项目要求办理，取得相关资料，院科研处全程监督，完成报帐手续，办理直接支付。基建项目：由院基地管理处建设项目基建计划的报告”，及州财政部门出具的资金证明，州发改委下达基建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由州住建局、州发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得州财政局评审中心监审文件，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。
为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由县财政局统一管理，项目建成之后，由发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由州向项目施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用5%质量保证金后再直接支付。
（2）我院2017年进行绩效评价工作后，绩效评价工作取得的很大成效，农业项目支出更规范，项目取得了很好的社会效益和经济效益，达到了项目的预期目标。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
