黔东南州农业科学院2018年州级部门预算 和“三公”经费信息公开文字说明
黔东南州农业科学院2018年州级部门预算
和“三公”经费信息公开文字说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
一、部门概况
（一）基本情况。
1、部门主要职能：
院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
2、部门预算单位构成：
院现有编制数134人，在职人员88人。其中专业技术人员73人，内有高中级专业技术人员49人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士6人。全院内设办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所、动植物检验检测中心10个科研机构。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018/年在职人员减少1人，其中新参加工作2人，退休2人，死亡1人，年末人数88人。退休人员减少3人，均为死亡人员，退休2人，年末退休人员为108人。
㈡内设机构设置及职能
全院内设机构16个，即水稻研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、水产研究所、旱地作物研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、动植物检验检测中心10个科研机构；办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构。
1.水稻研究所 主要从事水稻新品种选育、制种和区域试验以及高产栽培技术研究和成果推广转化以及新品种、新技术引进、推广，承办院里其它工作。下设水稻育种、香禾、高产栽培等研究室。
2.蔬菜研究所 主要从事蔬菜品种选育、制种、区域试验和栽培、加工、保鲜、防治技术研究和成果推广转化以及新品种、新技术引进、推广，承办院里其它工作。下设辣椒、茄果类、瓜豆类、叶菜类等研究室。
3.畜牧研究所 主要从事畜禽及水产品种繁育和饲养与防治技术研究，进行特种动物及水产品新品种引鉴和饲养技术攻关，开展饲草饲料种植以及产品加工技术研究推广，承办院里其它工作。下设饲草饲料、疫病防治、水产、养蜂及加工等研究室。
4.水产研究所 主要从事名、特、优、新品种鱼类移养驯化、品种选育和养殖技术、病害防治及营养与饲料研究与开发，进行渔业环境与水生生态多样性评价等，提供淡水养殖技术咨询、服务、培训，承办院里其它工作。下设淡水鱼移养驯化、品种选育和水产品加工等研究室。
5.旱地作物研究所 主要从事玉米、油菜、薯类、高粱等旱粮作物品种选育、制种、区域试验和栽培技术研究，开展旱粮作物研究成果推广转化和新品种、新技术引进试验、推广示范，承办院里其它工作。下设玉米育种、小杂粮、油类作物、栽培等研究室。
6.中药材茶叶研究所 主要从事中药材、茶叶驯化与品种选育、栽培、加工、防治技术研究，开展中药材、茶叶研究成果推广转化和新品种、新技术、新工艺引进试验、推广示范，承办院里其它工作。下设中药材、茶叶等研究室。
7.园艺景观植物研究所 主要从事花卉、苗木、果树的栽培、病虫害防治技术研究，进行研究成果推广转化和新品种、新技术、新工艺引进试验、推广示范，开展园林景观设计与推广应用，承办院里其它工作。下设果树、花卉苗木、园林设计等研究室。
8.成果应用研究所 主要从事农业科技成果转化与应用研究，进行农业物化技术产品（种子、种苗、种畜、种禽）繁育、推广，承担科技资料及信息收集整理、科技咨询，担负农业科研成果进入市场渠道的疏通和拓宽，承办院里其它工作。下设等科技情报室、成果推广中心等机构。
9.生物技术研究所 主要从事农作物组织培养、高产抗病育种、生物保护技术研究，开展生物技术成果的引进开发、试验推广，着重解决州内农业生产中的农产品安全生产的技术问题，承办院里其它工作。下设组织培养室和食用菌、土肥、植保等研究室。
10.动植物检测检验中心 主要开展农产品质量监督抽查检验，对动植物新产品、新品种进行检验，从事动植物产品检测新技术、新方法研究和有关农产品生产标准修订，承办院里其它工作。下设农产品检测、农产品分析、理化实验等机构。
11.办公室 主要负责全院党政事务、纪检监察、文明创建、对外宣传管理事务，承办全院制度建设、综合协调、督促检查、政府采购、办文办会、对外宣传、来访接待、来文登处、调研统计等日常工作，负责车辆使用、档案印信、机要保密、电子文档等管理，承办院里其它工作。
12.计划财务处 负责全院各项财务收支管理、固定资产清查以及财务预决算编制、执行与分析预测和会计报表编制，承担各部门经费使用监督与反馈和做账、算账、报账、结账及档案管理，承办院里其它工作。
13.人事保卫处 负责全院组织人事、编制管理、治安保卫、计划生育工作，承办各类组织人事考核、工资福利套改、编制使用、人员进出与退休管理、社会治安综合治理日常工作开展，负责全院人事档案管理、干部职工理论学习与普法教育，承办院里其它工作。
14.科研管理处（国家农作物品种区域试验站办公室） 负责科研项目立项、成果鉴定申报、课题经费核算、科技成果维权和相关资料归档管理，承担国家农作物品种区域试验站建设管理和院学术委员会日常工作，负责协调各研究所业务关系，承办院里其它工作。
15.基地管理处 负责全院基础设施建设、防汛抗旱、环境卫生、园林绿化等统筹管理，承担国有资产开发、水电等公用设施和农机具统筹管理与维护，担负院内科研活动后勤保障；承办院里其它工作。
16.农业科技交流中心 负责全院对外科技交流平台和科普教育基地建设管理，组织开展各类农业技术培训和科普教育活动，承担综合办公场所网络平台管理，承办院里其它文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和公共专项支出预算安排情况说明4个部分。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：黔东南州农业科学院2017年的总收入、总支出预算额均为2206.51万元。
2、收支增减变化情况说明：2018年年初财政拨款收入支出预算安排数为2206.51万元，较2017年年初财政拨款收入支出预算安排数万元2517.18，减少预算安排12%，其中人员经费预算安排支出数为710.81万元，较2017年年初预算安排数732.98元减少3%；减少原因退休人员死亡二人。日常公用经费预算安排支出为101.82万元，较2017年年初预算安排数98.86元增加3%，增加原因在职人员增加2人。2018年财政新安排机关事业单位基本养老保险缴费经费预算安排支出为118.62万元，较2017年年初预算安排数101.56元增加14%，行政事业类项目预算安排支出数为10万元,较2017年预算安排数10万元，无增减。
3、收入预算情况说明：在2018年财政收入预算1260.46万元，上年结余946.05万元，其中财政基本支出结余118.81万元，政府性基金预算财政拨款结余462.86万元，其他资金结余364.38万元。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；在2018年支出预算2206.51万元中，基本支出1260.46万元，在支出预算中所占比重为57.12%，其中人员支出710.81万元，基本公用支出101.82万元，对个人和家庭的补助支出319.14万元，分别占预算支出的比重为32.21%、4.52%和14%，本年安排公积金为86.84万元，项目支出10万元，在支出预算中所占比重为0.45%。
（2）部门预算“三公经费”情况。列明“三公经费”预算总况、公务用车运行费，以及拟从公用经费提取的公务接待费；可在年度间纵向比较变化情况及原因。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，可予说明。
三公经费预算共计为25万元，公务接待费12万元，占公共财政预算支出的比重为0.0048%；公务车运行及维护费13万元，占公共财政预算支出的比重为0.0052%；无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费零预算。
三、项目支出安排情况说明
项目支出预算为837.24万元，2017年结余基金项目462.86万元，主要用于新院迁建项目194.8万元，占项目预算支出的23%，州高新农业科技示范园建设项目268.06，占项目预算支出,32%。其他资金项目364.38万元，主要是新院补偿项目和农业产业化项目，占项目预算支出44%，2018年财政安排专项业务费为万亩有机香禾产业化开发为10万元，占项目支出预算的1%。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
2018年本院安排机构运行经费共计1163.59万元，其中商品和
服务支出为101.89万元，主要用于本院正常运转、完成日常工作任务的支出。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2018年初本院资产总额为1290.4万元，其中：流动资产总额997.95万元，贵州省黔东南州农业科学院共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门政府采购情况
我院在2018年未安排政府采购支出。
（四）预算绩效说明
2018年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及财政拨款预算 10 万元。其中项目1：专项业务费，一级项目名称为：苗侗药材资源收集与展示科普示范基地五年规划，1.绩效中长期目标为收集苗侗药材种质资源木本及草本并全部通过增加种质资源验证，建立展示基地；重点介绍有关苗侗药材的历史文化、历史内涵和在医疗、健康方面的知识；建设苗侗药材展示科普走廊1000米，鉴定收集到的苗侗药材，挂牌介绍中药材的用途，苗药用途和侗药用途，让入园人员有直观的认识。2.绩效年度目标为在科普示范基地建设100平方米的科普展览室，重点介绍有关苗侗药材的历史文化、历史内涵和在医疗、健康方面的知识；建设苗侗药材展示科普走廊1000米。3.项目概况为收集相应的苗族、侗族用药资料，并汇编成册，分别描述中药材药用价值和苗族、侗族、瑶族命名与药用价值；开展科学研究，普及苗侗药材产地环境、种苗繁育、栽培技术、采收与初加工等方面的知识；汇编主要苗侗药材的种苗繁育技术规程和栽培技术规程，指导苗侗药材产业发展；编辑制作科普宣传与培训材料1个以上。4.项目长期绩效指标为项目年度绩效指标为：在基地建设100平方米的科普展览室， 建设苗侗药材展示科普走廊1000米。。
（五）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、××（类）××（款）××（项）：指……。
15、××（类）××（款）××（项）：指……。
五、部门预算表
详见附件2
