贵州省黔东南州农业科学院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
贵州省黔东南州农业科学院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州农业科学院概况
（一）主要职能
我院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.我院现有编制数134人，在职人员88人。其中专业技术人员69人，内有高中级专业技术人员30人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士7人。全院内设办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所、动植物检验检测中心10个科研机构。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年在职人员增加2人，其中新参加工作2人，减少1人，为死亡人员，年末人数88人。退休人员新增加2人.减少3人，均为死亡人员，年末退休人员为108人。黔东南州农业科学院单位单位部门决算包括：本级决算。
一年来，在州委、州政府正确领导下，在州农委等有关部门关心支持下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大报告、中央和省州农业农村工作会议等精神为指引，紧扣全州乡村振兴战略实施、农业供给侧结构性改革工作部署，秉承“科研立院、人才兴院、创新强院”发展理念，着力于科技创新、技术服务、成果转化、党的建设、基础建设等方面开展，较好地完成全年工作目标和计划，使我院在助力全州决胜脱贫攻坚、决战同步小康上持续发挥出科技的引领与导向作用。
二、贵州省黔东南州农业科学院2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年贵州省黔东南州农业科学院年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业科学院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2018年度收支决算总计5119.91万元，与2017年相比，增加1442.3万元，增加39.22%。变动的主要原因是：新院迁建和展示基地建设项目拨款增加。
（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州农业科学院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计4222.12万元，其中：财政拨款收入3931.49万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入290.63万元，占7%。
（三）贵州省黔东南州农业科学院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计4810.49万元，其中：基本支出1886.39万元，占39.22%；项目支出2923.60万元，占60.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州农业科学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2018年度财政拨款收支决算总计4464.89万元。与2017年相比，增加1520.06万元，增长51.62%。变动的主要原因是：2018年新院迁建和展示基地建设项目拨款增加。新参加工作2人，工资改革调整增加。
（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出1888.89万元，占本年支出合计的39.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.04万元，增加12.04%。变动的主要原因是：2018年新院迁建和展示基地建设项目拨款增加。新参加工作2人，工资改革调整增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“科学技术支出”机构运行科目支出 1560.86万元，占83%；“住房保障支出”住房公积金科目支出 86.84万元，占5%;“社会保障和就业支出支出”科目支出 108.94万元，占6%;：“一般公共服务支出”科目支出130.25万元，占7%，
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1270.46万元，支出决算为 1888.89元，完成当年预算的149 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资（基本工资）调整增加，以及单位新进人员（2人）。其中：
（1）科学技术支出（类）应用研究（款） 机构运行（项）机构运行科目当年预算为 1131.77万元，支出决算为1560.86万元，完成当年预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年新参加工作2人，工资改革调整增加。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0 万元，支出决算为 130.25万元，完成当年预算的 100%。的主要原因是：年初无预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为118.62 万元，支出决算为 130.25万元，完成当年预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：是2018年新参加工作2人，工资改革调整增加。
（4）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务 （项）当年预算为0万元，支出决算为2万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是2018年新增农技推广项目。
（（6）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务 （项）。当年预算为118.62 万元，支出决算为 130.25万元，完成当年预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：是2018年新参加工作2人，工资改革调整增加。
（六）贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1886.88万元，其中：人员经费1784.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费102.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为11.9万元，决算数小于预算数，主要原因是是加强内部控制，励行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数11.9万元，比上年减少2.02万元，减少14.48%，减少原因是加强内部控制，励行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年数相等，原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出8.47万元，占72%，比上年减少0.94万元，减少9.97%，减少原因是加强内部控制，励行节约；公务接待费支出3.43万元，占28.85%，比上年减少1.08万元，减少24%，减少原因是加强内部控制，励行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。我院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容包括。
（2）公务用车购置及运行维护费8.47万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.47万元。主要用于科研公务活动等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量3辆。
（3）公务接待费3.43万元。具体是：
国内公务接待支出3.43万元，主要是是公务接待等，贵州省黔东南州农业科学院2018年国内公务接待50批次，320人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入2145.26万元，本年支出2432.02万元。具体支出情况如下：
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（类）征地和拆迁补偿支出科目（款）新院前期建设科目（项）财政拨款支出 2432.02万元，主要是用于 新院迁建和我院展示基地建设项目支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔东南州农业科学院机关运行经费支出1560.86万元，比2017年增加611.95万元，65%，变动的主要原因是：是2018年新参加工作2人，工资改革调整增加。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔东南州农业科学院政府采购支出总额2432.54 万元，其中：政府采购货物支出30.02 万元、政府采购工程支出2402 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔东南州农业科学院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（无其他用车主要是）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
我院在项目绩效评价工作中，建立完善的评价监督管理机制，为确保农业科研项目绩效评价的有效性，不断完善其绩效评价管理机制。项目资金管理严格按照财政专项资金管理办法实施。其中：一般农业科研项目，由实施相关处所按项目要求办理，取得相关资料，院科研处全程监督，完成报帐手续，办理直接支付。基建项目：由院基地管理处制定建设项目基建计划的报告，及州财政部门出具的资金证明，州发改委下达基建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由州住建局、州发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得州财政局评审中心监审文件，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。
为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由县财政局统一管理，项目建成之后，由发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由州向项目施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用合同约定质量保证金后再直接支付。
（2）我院2018年进行绩效评价工作后，绩效评价工作取得的很大成效，农业项目支出更规范，项目取得了很好的社会效益和经济效益，达到了项目的预期目标。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2206万元，自评覆盖率达到86%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：贵州省黔东南国家级农作物品种区域试验站项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成75%部分目标任务，自评得分为80分。至2018年底，项目完成1300平方的管理房主体工程建设。完成全部的道路、围栏、土地整理、堡坎修建，完成工作量的75%左右。还有管理房装修、门卫室、工具房、绿化未完成修建。
发现的主要问题及原因：1、没有按时完成建设。主要原因是，临时便道多次被洪水冲毁，造成建设原料拉不进现场，耽误工期。群众担心过河桥被损毁，经常拦路，也影响工期。
项目二：思州柚主要病虫害绿色防控技术集成与示范项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成95%部分目标任务，自评得分为88分。已完成情况：
1、初步明确思州柚园主要病虫害种类，正在编制图谱及防治手册；
2、已筛选出有效生物杀虫剂1个；
3、已建立核心基地1个；
4、已发表论文1篇；
5、已申请发明专利2项；
6、项目已晋升1名副高。
通过思州柚主要病虫害绿色防治技术推广应用，可以降低生产劳动力成本和病虫害防治劳动强度，提高思州柚产量与品质。同时，通过项目实施，对技术人员及种植户进行技术培训，改变种植户防治病虫害习惯，并带动其它作物病虫害防治技术水平的提高；通过高效、安全思州柚重要病害防治技术，可为思州柚的高效安全优质生产、促进农民增收和社会主义新农村建设提供技术支撑，项目实施具有良好社会效益。项目通过思州柚主要虫害绿色防治技术研究，不但可以控制思州柚病虫害，提高思州柚产量与品质，同时还可以减少农药施用量，避免农药大量使用导致的农药残留超标和环境污染问题，可降低环境压力，项目实施具有良好的环境生态效益。
发现的主要问题及原因：一是1、因试验基地较远，导致差旅费用过高；二是项目资金还有缺口，项目铺开面力度不够大。
项目三：贵州省黔东南州农业科学院科普基地建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成85%部分目标任务，自评得分为86分。至2018年底，州农科院已在103.623亩权属土地上基本完成了集科研办公场所基础投资建设，为10个科研机构和管理部门基本具备了科研办公条件。
发现的主要问题及原因：一是项目资金不能及时拨付，造成项目未能按期完成：二是项目设计变更，造成项目未能顺利完成。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
