目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

我院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。

（二）部门预算单位构成

院现有编制数134人，在职人员86人。其中专业技术人员72人，内有高中级专业技术人员49人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士6人。全院内设机构16个，即水稻研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、水产研究所、旱地作物研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、动植物检验检测中心10个科研机构；办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构。

1.水稻研究所  主要从事水稻新品种选育、制种和区域试验以及高产栽培技术研究和成果推广转化以及新品种、新技术引进、推广，承办院里其它工作。下设水稻育种、香禾、高产栽培等研究室。

2.蔬菜研究所  主要从事蔬菜品种选育、制种、区域试验和栽培、加工、保鲜、防治技术研究和成果推广转化以及新品种、新技术引进、推广，承办院里其它工作。下设辣椒、茄果类、瓜豆类、叶菜类等研究室。

3.畜牧研究所  主要从事畜禽及水产品种繁育和饲养与防治技术研究，进行特种动物及水产品新品种引鉴和饲养技术攻关，开展饲草饲料种植以及产品加工技术研究推广，承办院里其它工作。下设饲草饲料、疫病防治、水产、养蜂及加工等研究室。

4.水产研究所  主要从事名、特、优、新品种鱼类移养驯化、品种选育和养殖技术、病害防治及营养与饲料研究与开发，进行渔业环境与水生生态多样性评价等，提供淡水养殖技术咨询、服务、培训，承办院里其它工作。下设淡水鱼移养驯化、品种选育和水产品加工等研究室。

5.旱地作物研究所  主要从事玉米、油菜、薯类、高粱等旱粮作物品种选育、制种、区域试验和栽培技术研究，开展旱粮作物研究成果推广转化和新品种、新技术引进试验、推广示范，承办院里其它工作。下设玉米育种、小杂粮、油类作物、栽培等研究室。

6.中药材茶叶研究所  主要从事中药材、茶叶驯化与品种选育、栽培、加工、防治技术研究，开展中药材、茶叶研究成果推广转化和新品种、新技术、新工艺引进试验、推广示范，承办院里其它工作。下设中药材、茶叶等研究室。

7.园艺景观植物研究所  主要从事花卉、苗木、果树的栽培、病虫害防治技术研究，进行研究成果推广转化和新品种、新技术、新工艺引进试验、推广示范，开展园林景观设计与推广应用，承办院里其它工作。下设果树、花卉苗木、园林设计等研究室。

8.成果应用研究所  主要从事农业科技成果转化与应用研究，进行农业物化技术产品（种子、种苗、种畜、种禽）繁育、推广，承担科技资料及信息收集整理、科技咨询，担负农业科研成果进入市场渠道的疏通和拓宽，承办院里其它工作。下设等科技情报室、成果推广中心等机构。

9.生物技术研究所  主要从事农作物组织培养、高产抗病育种、生物保护技术研究，开展生物技术成果的引进开发、试验推广，着重解决州内农业生产中的农产品安全生产的技术问题，承办院里其它工作。下设组织培养室和食用菌、土肥、植保等研究室。

10.动植物检测检验中心  主要开展农产品质量监督抽查检验，对动植物新产品、新品种进行检验，从事动植物产品检测新技术、新方法研究和有关农产品生产标准修订，承办院里其它工作。下设农产品检测、农产品分析、理化实验等机构。

11.办公室  主要负责全院党政事务、纪检监察、文明创建、对外宣传管理事务，承办全院制度建设、综合协调、督促检查、政府采购、办文办会、对外宣传、来访接待、来文登处、调研统计等日常工作，负责车辆使用、档案印信、机要保密、电子文档等管理，承办院里其它工作。

12.计划财务处  负责全院各项财务收支管理、固定资产清查以及财务预决算编制、执行与分析预测和会计报表编制，承担各部门经费使用监督与反馈和做账、算账、报账、结账及档案管理，承办院里其它工作。

13.人事保卫处  负责全院组织人事、编制管理、治安保卫、计划生育工作，承办各类组织人事考核、工资福利套改、编制使用、人员进出与退休管理、社会治安综合治理日常工作开展，负责全院人事档案管理、干部职工理论学习与普法教育，承办院里其它工作。

14.科研管理处（国家农作物品种区域试验站办公室）  负责科研项目立项、成果鉴定申报、课题经费核算、科技成果维权和相关资料归档管理，承担国家农作物品种区域试验站建设管理和院学术委员会日常工作，负责协调各研究所业务关系，承办院里其它工作。

15.基地管理处  负责全院基础设施建设、防汛抗旱、环境卫生、园林绿化等统筹管理，承担国有资产开发、水电等公用设施和农机具统筹管理与维护，担负院内科研活动后勤保障；承办院里其它工作。

16.农业科技交流中心  负责全院对外科技交流平台和科普教育基地建设管理，组织开展各类农业技术培训和科普教育活动，承担综合办公场所网络平台管理，承办院里其它文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和公共专项支出预算安排情况说明4个部分。

（三）部门人员构成

2019年在职人员减少2人为退休2人，年末人数86人。退休人总人数无增减，其中死亡2人，退休2人，年末退休人员仍为108人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：黔东南州农业科学院2020年的总收入、总支出预算额均为1618.99万元。科学技术收入926.94万元，占本年总预算的57.25%；社会保障和就业收入400.27万元，占本年总预算的24.72%; 卫生健康收入72.16 万元，占本年总预算的4.46%；住房保障收入90.01万元，占本年总预算的5.56%；农林水收入129.61万元，占本年总预算的8.00%。

（二）收支增减变化情况说明：2020年年初财政拨款收入支出预算安排数为1385.95万元，较2019年财政拨款收入支出预算安排数1251.27万元，增加预算安排9.96%。其中工资福利预算安排支出数为1043.79万元，较2019年年初预算安排数907.34元增加15.04%，增加原因在职人员工资调整；商品和服务支出预算安排为97.66万元，较2019年年初预算安排数99.82元减少2.16%，减少原因在职人员减少2人（退休）；对个人和家庭的补助支出为234.5万元，较2019年年初预算安排数234.11元增加0.17%，增加原因社保经费单位转为单位交纳；行政事业类项目预算安排支出数为10万元，较2019年预算安排数10万元，无增减。

（三）收入预算情况说明：在2020年财政收入预算1385.95万元，工资福利预算安排支出数为1043.79万元，商品和服务支出预算安排为97.66万元，对个人和家庭的补助支出为234.5万元，行政事业类项目预算安排支出数为10万元。上年结余233.04万元，其中工资福利12.96万元，商品和服务支出为220.08万元。

（四）支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；在2020年支出预算1,385.95万元中，基本支出1375.95万元，在支出预算中所占比重为99.28%，项目支出10万元，在支出预算中所占比重为0.72%。基本支出中机构运行825.36万元，占比59.55%；事业单位离退休支出232.48万元，占比16.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.04万元，占比7.65%；机关事业单位职业年金缴费支出49.9万元，占比3.60%；事业单位医疗支出72.16万元，占比5.21%；住房公积金支出90.01万元，占比6.49%。

（2）三公经费预算共计为16万元，公务接待费10万元，占公共财政预算支出的比重为0.72%，较2019年增加1万元，增加原因为2020年招考新进20人；公务车运行及维护费6万元，占公共财政预算支出的比重为0.43%，较2019年无变化，无变化原因公务车无变化；无公务用车购置费，无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费0万元。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年度政府一般公共预算项目支出为10万元。2020年财政安排专项业务费为黔东南州小杂粮种质资源库建设项目为10万元，占项目支出预算的0.72%。其中专业材料费3万，差旅费3万，劳务费4万。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为92万元，其中：支出商品和服务明细；办公费为12万元，水费为9万元，电费为15万元，邮电费9.4费，差旅费为17万元，专用材料费为4万元，劳务费9.6万元，公务接待费10万元，公务车运行及维护费6万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计1396.82万元，其中：流动资产259.06万元，固定资产442.50 万元，在建工程958.20万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算   0   万元。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额 1,385.95万元，整体绩效目标为按照黔东南州科学技术局三定方案职能职责开展科技创新工作，确保完成各项科技工作任务。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算 10 万元。其中项目1：一级项目名称为黔东南州小杂粮种质资源库建设项目，绩效中长期目标为①总体目标通过黔东南地区杂粮种质资源调查，查清各农、林单位种质资源收集保存现状、研究现状，深入了解种质资源的类型、品质、生境、生长发育情况等。同时，建设黔东南州杂粮种质资源信息管理系统，建立种质资源网络互动平台，以生态效益、经济效益为导向，定向选育、研发生态型、经济型等效益较高的优良品系，为良种选育提供宝贵材料，促进相关产业良种化进程，并通过良种实行试验示范，最终实现农民增收、科技成果产出、产业结构调整的目的。②科技创新在深入调查的基础上，有计划、有目的地逐步收集完善种质资源。通过不断完善种质资源库基础设施建设、增加科研设备购置，强化种质资源保护、依托技术支撑单位提升库区技术人员的科研技术水平，加强种质资源库的规范管理，使黔东南小杂粮种质资源库建设管理达到省级先进水平。③服务企业以每年至少20人的力度向全州16个县（市）派遣科技特派员，发行各类农业技术培训教材5000册/年、培训农村技术员1200人/年。绩效年度目标为种质材料收集与培养、采种、田间种植管理、野外采集各类标本材料、专利申请、核心论文发表。项目概况为特色杂粮是贵州省的优势作物，其种植历史悠久，种质资源丰富，具有各种独特风味，有较高的营养价值和特殊的保健作用，受到人们的喜爱。目前，针对黔东南“九山半水半分田”独特山地气候、特色资源和生物多样性的特点，因地制宜加快农业产业结构调整，大力发展现代高效山地特色农业，相对于黔东南州零星种植的大宗作物小杂粮产投比更高，我院将以此为契机，在黔东南州本地建立小杂粮种质资源库，并配套开展新品繁育，丰产栽培等研究工作，将符合市场需求，稳定高产的小杂粮品种示范至州内贫困县，充分发挥小杂粮所带来的社会效益及经济效益。项目长期绩效指标为以每年至少20人的力度向全州16个县（市）派遣科技特派员，发行各类农业技术培训教材5000册/年。项目年度绩效指标为种质材料收集与培养、采种、田间种植管理、野外采集各类标本材料、专利申请、核心论文发表。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他科学技术管理事务支出：反映除各类技术研究与开发机构的基本支出和促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

20200604120226559.xls