贵州省黔东南州农业科学院2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔东南州农业科学院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州农业科学院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州农业科学院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业科学院2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州农业科学院年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州农业科学院2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州农业科学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州农业科学院概况
（一）主要职能
我院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设16个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州农业科学院部门决算包括：本级决算。
院现有编制数134人，在职人员86人。其中专业技术人员71人，内有高中级专业技术人员47人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士6人。全院内设办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所、动植物检验检测中心10个科研机构。
二、贵州省黔东南州农业科学院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州农业科学院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业科学院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2019年度收支决算总计3,629.89万元，与2018年相比，减少1,490.02万元，降低29.1%。变动的主要原因是：新院迁建项目减少。
（二）贵州省黔东南州农业科学院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3,320.72万元，其中：财政拨款收入2,984.8万元，占89.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入335.92万元，占10.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州农业科学院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3,398.36万元，其中：基本支出1,943.97万元，占57.2%；项目支出1,454.39万元，占42.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州农业科学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2019年度财政拨款收入决算总计3,128.53万元。与2018年相比，减少1,336.36万元，降低29.93%。变动的主要原因是：新院迁建项目减少。
（五）贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,830.18万元，占本年支出合计的83.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加941.3万元，增长49.83%。变动的主要原因是：2018年结转项目资金到2019年支付。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出2531.24万元，占89.44%；社会保障和就业支出117.38万元，占4.15%；卫生健康支出68.69万元，占2.43%；农林水支出26.21万元，占0.93%；住房保障支出86.66万元，占3.06 %；（其中：基本支出1943.97万元，项目支出886.21万元）。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2875.73万元，支出决算为2830.18万元，完成当年预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年项目拨款时间为12月底，未支出。其中：
（1）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款） 其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成当年预算的100%。
（2）科学技术支出科目（类）应用研究科目（款）机构运行科目（项）。当年预算为 1672.35万元，支出决算为 1671.24万元，完成当年预算的99.93 %。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少1人，为死亡人员，退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休费减少。
（3）科学技术支出科目（类）技术研究与开发科目（款） 其他技术研究与开发支出科目（项）。当年预算为840万元，支出决算为840万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为129.23万元，支出决算为万117.38万元，完成当年预算的90.83 %。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少1人，为死亡人员，退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
(5)卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。当年预算为68.69万元，支出决算为68.69万元，完成当年预算的100%。
(6)农林水支出科目（类）农业科目（款）科技转化与推广服务科目（项）。当年预算为28.8万元，支出决算为26.21万元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年省级农作物发展专项项目未实施完。
(7)农林水支出科目科目（类）农业科目（款）其他农业支出科目（项）。当年预算为30.00万元，支出决算为 0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目拨款时间为12月底，未支出。
(8)住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为86.66 万元，支出决算为86.66 万元，完成当年预算的100 %.
（六）贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,943.97万元，其中：人员经费1,841.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费102.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州农业科学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为7.43万元，决算数小于预算数，主要原因是加强内部控制，励行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.43万元，，比上年减少4.47万元，降低37.57%，减少原因是：主要原因是加强内部控制，励行节约。
（1）其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占86.9%，比上年减少2.01万元，降低16.77%，减少原因是：加强内部控制，励行节约；公务接待费支出10万元，占13.1%，比上年减少2.46万元，降低20.5%，减少原因是：加强内部控制，励行节约。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州农业科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费6.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.46万元。主要用于科研公务活动等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.97万元。主要是是公务接待等。
国内公务接待支出0.97万元，主要是是公务接待等，贵州省黔东南州农业科学院2019年国内公务接待22批次，236人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州农业科学院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入125万元，本年支出252.8万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）。财政拨款支出252.8万元，主要是用于：新院迁建和我院展示基地建设项目支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州农业科学院机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州农业科学院2019年度政府采购支出总额264.28万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出252.8万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：科研业务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1045.61万元，自评覆盖率达到66%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：贵州省黔东南国家级农作物品种区域试验站项目：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成75%部分目标任务，自评得分为85分。至2019年底，项目完成1300平方的管理房主体工程建设。完成全部的道路、绿化，围栏、土地整理、堡坎修建，完成工作量的95%左右。还有绿化及水电安装未完成修建。
发现的主要问题及原因：1、没有按时完成建设。主要原因是，临时便道多次被洪水冲毁，造成建设原料拉不进现场，耽误工期。群众担心过河桥被损毁，经常拦路，也影响工期。
项目二：贵州省黔东南农业科普基地建设项目，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成92%部分目标任务，自评得分为90分。至2019年底，州农科院已在103.623亩权属土地上基本完成了集科研办公场所基础投资建设，为16个科研机构和管理部门基本具备了科研办公条件。
发现的主要问题及原因：一是个别项目建设资金不能及时拨付，造成项目未能按期完成。
项目三：思州柚主要病虫害绿色防控技术集成与示范项目，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成98%部分目标任务，自评得分为95分。至2019年底，本项目建立200亩绿色防控核心基地1个，示范推广1000亩，产量1650公斤/亩，比常规管理增产150公斤/亩，产品达绿色标准。通过项目实施，改变种植户防治病虫害习惯，并带动其它作物病虫害防治技术水平的提高，为思州柚高效安全优质生产、促进农民增收和社会主义新农村建设提供技术支撑，项目具有良好社会效益。
发现的主要问题及原因：一是1、因试验基地较远，导致差旅费用过高；二是项目资金还有缺口，项目铺开面力度不够大。
项目四：农业技术服务用于种业发展专项，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成90%部分目标任务自评得分为90分。至2019年底，收集禾种植资源154份以上，加代材料224份以上，筛选出6-8个品种，提纯复壮苟当1、2、3号5亩，繁殖26.3亩，生产示范苟当1、2、3号326.9亩，企业加工香禾糯大米1万公斤，协助贫困户脱贫10户。
发现的主要问题及原因：
①资金下达较晚，有些项目不便于实施。
②示范区因沟渠年久失修，造成地下水位较高的冷、渍、粘重田无法排水，而坡榜田又得不有效灌溉，使生长期间肥水得不到科学调控，影响香禾产量。
③示范区相当部分农户劳力缺乏，夏粮及油菜等作物收获、犁田进度缓慢，因而在一定程度上延迟了适龄秧苗的正常移栽，建议在今后的项目实施中，严格把握适宜播种期。
④在移栽密度上，一方面由于农民长期受传统稀大窝种植习惯的影响，另一方面技术干部人手不够，推广应用面积较大，因而栽秧大忙季节在项目区整体密度控制方面难免有指导遗漏和控制不严的地方，这在一定和度上影响了项目实施的整体质量。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
