黔东南州（农科院）2021年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表
表二：2021年度部门收入总表
表三：2021年度部门支出总表
表四：2021年度财政拨款收支总表
表五：2021年度一般公共预算支出表
表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2021年政府性基金预算支出表
表九：2021年部门整体支出绩效目标
表十：2021年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
1、部门主要职能：我院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
2、部门预算单位构成：院为全额拨款事业单位，现有编制数134个，在职人员106人。其中专业技术人员87人，内有高中级专业技术人员50人，享受省政府特贴2人、州管专家1人、州农业产业核心专家2人、博士1人、硕士7人。全院内设机构16个，即水稻研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、水产研究所、旱地作物研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、动植物检验检测中心10个科研机构；办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构。
3、部门人员构成：人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年在职人员增加21人，辞职1人，年末人数106人。退休人死亡5人，年末人数103人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：黔东南州农业科学院2021年的总收入、总支出预算额均为1726.77万元。科学技术收入1049.66万元，占本年总预算的60.79%；社会保障和就业收入418.52万元，占本年总预算的24.24%; 卫生健康收入89.8万元，占本年总预算的5.20%；住房保障收入107.74万元，占本年总预算的6.24%；农林水收入60.84万元，占本年总预算的3.52%。
2、收支增减变化情况说明：2021年年初财政拨款收入支出预算安排数为1597.63万元，上年结转40.89万元。较2020年财政拨款收入支出预算安排数1385.95万元，增加预算安排15.28%。其中工资福利预算安排支出数为1243.23万元，较2020年年初预算安排数1043.79元增加19.11%，增加原因2020年招考新进人员21人，在职人员工资调整；商品和服务支出预算安排为120.01万元，较2020年年初预算安排数97.66元增加22.89%，增加原因2020年招考新进人员21人；对个人和家庭的补助支出为224.39万元，较2020年年初预算安排数234.5元减少4.32%，减少原因2020年退休人员死亡5人；行政事业类项目预算安排支出数为10万元，较2020年预算安排数10万元，无增减。
3、收入预算情况说明：2021年财政收入预算1597.63万元，上年结转40.89万元。工资福利预算安排支出数为1261.42万元，商品和服务支出预算安排为146.54万元，对个人和家庭的补助支出为230.35万元，行政事业类项目预算安排支出数为10万元。上年结转结余共计129.14万元。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。2021年支出预算1638.31万元中，基本支出1617.82万元，在支出预算中所占比重为98.74%，项目支出20.49万元，在支出预算中所占比重为1.26%。基本支出中机构运行1001.76万元，占比61.15%；事业单位离退休支出226.99万元，占比13.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出132.10万元，占比8.06%；机关事业单位职业年金缴费支出59.43万元，占比3.63%；事业单位医疗支出89.80万元，占比5.48%；住房公积金支出107.74万元，占比6.58%。
（2）部门预算“三公经费”情况。三公经费预算共计为14万元，公务接待费8万元，较2020年减少2万元，占公共财政预算支出的比重为0.49%；公务车运行及维护费6万元，较2020年无变化，占公共财政预算支出的比重为0.37%，无变化原因公务车无变化；无公务用车购置费，无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费0万元。
（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入，退回2020年政府性基金预算0.21万元，退回原因为项目结算剩余。
三、项目支出安排情况说明
2021年度政府一般公共预算项目支出为10万元，结转10.49万元，共计20.49万元。2021年财政安排专项业务黔东南州小杂粮种质资源库建设项目费10万元，占政府一般公共预算的0.63%。其中专业材料费3万，差旅费3万，劳务费4万。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为120.01万元，上年结转6.04万元。其中：办公费12万元，上年结转6.04万元。印刷费2万，手续费1万，水费8万元，电费17万元，邮电费11费，差旅费22万元，专用材料费10万元，劳务费14万元，公务接待费8万元，公务车运行及维护费6万元，维修（维护）费2万元，其他商品和服务支出7.01万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2021年初，国有资产合计1933.99万元，其中：流动资产133.52万元，固定资产1800.48 万元。
（三）部门政府采购情况
2021年本单位政府采购预算0万元。
（四）预算绩效说明
1、2021年，本部门（单位）资金总额1597.63万元，整体绩效目标为按照黔东南州科学技术局三定方案职能职责开展科技创新工作，确保完成各项科技工作任务。
2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 10 万元。其中项目1：一级项目名称为黔东南州小杂粮种质资源库建设项目，绩效中长期目标为①总体目标通过黔东南地区杂粮种质资源调查，查清各农、林单位种质资源收集保存现状、研究现状，深入了解种质资源的类型、品质、生境、生长发育情况等。同时，建设黔东南州杂粮种质资源信息管理系统，建立种质资源网络互动平台，以生态效益、经济效益为导向，定向选育、研发生态型、经济型等效益较高的优良品系，为良种选育提供宝贵材料，促进相关产业良种化进程，并通过良种实行试验示范，最终实现农民增收、科技成果产出、产业结构调整的目的。②科技创新在深入调查的基础上，有计划、有目的地逐步收集完善种质资源。通过不断完善种质资源库基础设施建设、增加科研设备购置，强化种质资源保护、依托技术支撑单位提升库区技术人员的科研技术水平，加强种质资源库的规范管理，使黔东南小杂粮种质资源库建设管理达到省级先进水平。③服务企业以每年至少20人的力度向全州16个县（市）派遣科技特派员，发行各类农业技术培训教材5000册/年、培训农村技术员1200人/年。绩效年度目标为1、完成专利申请4项；2、核心论文发表2篇；3、预计为当地贫困户20户70人以上实现脱贫；4、预计国家登记当地一个糯小米品种 ；5、完成农户培训100人次以上。项目概况为特色杂粮是贵州省的优势作物，其种植历史悠久，种质资源丰富，具有各种独特风味，有较高的营养价值和特殊的保健作用，受到人们的喜爱。目前，针对黔东南“九山半水半分田”独特山地气候、特色资源和生物多样性的特点，因地制宜加快农业产业结构调整，大力发展现代高效山地特色农业，相对于黔东南州零星种植的大宗作物小杂粮产投比更高，我院将以此为契机，在黔东南州本地建立小杂粮种质资源库，并配套开展新品繁育，丰产栽培等研究工作，将符合市场需求，稳定高产的小杂粮品种示范至州内贫困县，充分发挥小杂粮所带来的社会效益及经济效益。项目社会效益指标为以每年至少20人的力度向全州16个县（市）派遣科技特派员，发行各类农业技术培训教材5000册/年。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
详见附件2
