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黔东南州农业科学院2021年度预算绩效自评结果

2022-10-09 15:49:00 编辑：办公室作者：

摘要：黔东南州农业科学院前身是成立于1958年8月的黔东南州农业科学研究所属公益一类副县级事业单位。主要开展农作物品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用，组织承担国家、省、州重大农业科技攻关和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施等，设置通过对项目预算支出内容、申报预算资料、项目实施方案、资金管理办法、资金下达文件等进行指标分析考核。综合绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。2020年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现。主要问题有资金管理有待进一步加强，项目管理不够规范、制度执行有差距，部分项目预期目标未完成，绩效管理有待加强。科研动力不足。受科研经费缺乏、科研成果转化制度不完善、激励与约束机制的不健全等因素影响，存在畏难情绪，缺乏科研创新动力。部门协作及学科间合作不够。项目申报实施局限于部门内部人员参与，部门间缺少沟通交流，发展不均衡。出现一些部门科研基础薄弱，一些部门项目任务重人手少现象。改进的方向和具体措施有加强基层农技人员管理，加大对香禾糯的示范和推广。加大行政部门支持力度。加大对企业的扶持力度。

一、部门概况(以下为正文)
（一）部门（单位）基本情况。黔东南州农业科学院前身是成立于1958年8月的黔东南州农业科学研究所，2012年5月经批准更名为黔东南州农业科学院，是黔东南州农业农村局下属公益一类副县级事业单位。主要开展农作物品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用，组织承担国家、省、州重大农业科技攻关和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施，解决州内农业生产和产业发展中急需解决的关键性技术问题，推动我州农业高新技术产业发展。院内设10个科研机构和6个管理机构，均为正科级。核定事业编制134名，其中院长1名，副院长3名，总农艺师1名，总畜牧师1名。现有在职干部职工106人，其中院长1人，副院长2人，总农艺师1人，总畜牧师1人，各内设机构正科级领导12人，副科级2人。形成了院长负总责，院班子成员分管各室、处、所，各室、处、所负责人负责管理各室、处、所成员的分级管理机制。中长期规划是立足建全省一流农业科研院所，为全州农业农村现代化和乡村振兴提供科技支撑。
（二）部门收支情况。部门预算收支构成、资金来源及预算支出、预决算数据等情况见下表。

2021年度收入情况（万元）
收入合计	其中：
	上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
2716.32	128.63	2116.42	329.33	0	141.94
部门（单位）年度经费支出和结余情况（万元）
经费支出合计	其中：				结余
	基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
		人员支出	公用支出
2525.66	2069.56	1943.51	126.05	456.1	83.82	190.65

部门工作任务。

2021年，安排实施的科研课题（项目）38项，其中：省、部级、横向联系项目17项，院自立项目18项，中后期新增实施项目3项，安排各类课题年度专项经费197万元。成功申报科研项目6项，其中，横向联系项目3项，分别为杭州市农科院合作项目2项，项目经费14.5万元，贵州省农科院创新联盟资助项目1项，项目经费10万元；香禾糯种质资源圃建设专项2项，项目经费124.2万元；国家标准成果转化专项1项，项目经费3万元。

（四）部门绩效目标。

总体目标：一是扎实开展党建工作，不断增强发展的合力；二是加强重点学科建设，不断增强发展的实力；三是狠抓项目建设，不断增强发展的动力；四是加大人才建设，不断增强发展的活力；五是强化制度建设，不断增强发展的助力。绩效目标：在技术推广方面，以“三区”人才为抓手，开展农业科技专项服务活动;在成果产出方面，要抓好标准编制、专利申报、品种审定、成果鉴定等工作；在论文发表方面，副高级职称以上同志年度内完成1篇，各部门组织完成1篇;中级职称人员负责完成1篇工作简报，院领导班子每人完成1篇调研文章。

二、部门（单位）整体支出绩效评价工作情况

1、设计思路

鉴于农业资金涉及支出内容较杂、类型较多、覆盖面较广的特点，设置通过对项目预算支出内容、申报预算资料、项目实施方案、资金管理办法、资金下达文件等进行指标分析、梳理出项目类型、项目、项目支出内容、重要支出投向，汇总分析得出项目资金涉及内容的核心考核指标。

2、绩效评价指标体系

项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）11个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度）；26个三级指标。

3、绩效评价指标分值权重

项目绩效评价总分设置为100分，最终得分由各级评价指标得分加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，决策分值权重15分，过程分值权重20分，产出分值权重30分，效益分值权重35分。

三、综合评价情况及评价结论

2021年黔东南州农业科学院部门综合绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。2021年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现，2021年累计收入2716.32万元，全年支出2525.66万元，农村工作稳定发展，一是种植业增长较快，二是畜牧业供给平稳，三是农业现代化水平提高，四是绿色发展扎实推进，五是农村改革持续深化。同时项目也存在部分资金安排与农业重点工作目标有偏差、资金管理不够规范，财务制度执行不严格、项目管理不够规范、制度执行有差距等情况。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一)指标分析

结合单位实际情况，确定本次绩效评价绩效目标并细化为可考核的绩效指标，如：公共财政经费（机构运行人员经费）、发表科技论文；撰写工作简报、公共财政经费（黔东南州小杂粮种质资源库建设项目）等。

具体详见下表：

预期目标			实际完成情况
2021年，安排实施的科研课题（项目）38项，其中：省、部级、横向联系项目17项，院自立项目18项，中后期新增实施项目3项，安排各类课题年度专项经费197万元。成功申报科研项目6项，其中，横向联系项目3项，分别为杭州市农科院合作项目2项，项目经费14.5万元，贵州省农科院创新联盟资助项目1项，项目经费10万元；香禾糯种质资源圃建设专项2项，项目经费124.2万元；国家标准成果转化专项1项，项目经费3万元。			一年来，我院自主选育的水稻新品种“旌优4002”通过贵州省农作物品种审定委员会审定并颁发证书；主持完成的 “水稻强恢复系凯恢608的选育与应用”成果和参与完成的“鲤鱼优良品种本地繁育关键技术研究与高效养殖技术推广”成果分别荣获2021年贵州省科技进步奖三等奖（待发证）。主持发布8项农业产业标准，其中2项为国家标准，一举填补了我国太子参种植技术规范和太子参种子、种根的国家标准空白，实现了黔东南州在国家级标准编制发布方面零的突破。获得实用新型专利授权3项；申报受理发明专利3项，实用新型专利1项。在各类刊物发表学术论文22篇；围绕林下经济（蜂产业）、生态渔业、蔬菜（生姜）、粮食生产（优质稻）等产业高质量发展进行调研，撰写调研报告5篇。1人获2021年贵州省第一届优秀科技个人奖，1人获2021年贵州省农业厅表彰中药材产业革命“先进个人”；省、州各级媒采访报道我院科研人员先进事迹和科研成果15人次，有效提升院科技影响力，进一步激发了全院干部职工干事创业热情，以丰硕的科研成果献礼建党百年。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
投入	目标设定	绩效目标合理性	=100%
	目标设定	绩效指标明确性	=100%
	预算配置	在职人员控制率	=100%
		“三公经费”变动率	≦6%
		重点支出安排率	=100%
过程	预算执行	预算完成率	≧90%
		预算调整率	≦10%
		公用经费控制率	=100%
		预算执行率	=100%
	预算管理	管理制度健全性	=100%
		资金使用合规性	100%
		预决算信息公开	按时公开
		基础信息完善	≧90%
	资产管理	管理制度健全性	≧90%
		资产管理安全性	=100%
		固定资产利用率	=100%
产出	数量指标	收集地方品种	=50个
		公共财政经费（机构运行人员经费）	≧90%
		基础性研究持续推进，完成农作物新品种区试鉴选	=13组
		产业技术研究在中药材、食用菌、精品水果、酸汤系列等方面取得成效，完成实施项目总结	=9项
		发表科技论文；撰写工作简报	=20 22
		建立高产示范点，完成主导品种建议。	=2个，3个
		利用项目或自行组织开展的技术培训、人数达	=20次，15人
		公共财政经费（公用经费）	=126.05万元
		利用项目或自行组织开展的技术培训、人数达	=20次，1000人
		科技成果申报	=3个
		开展农业产业调研，形成报告	=2个，2篇
		公共财政经费（黔东南州小杂粮种质资源库建设项目）	=10万元
		承担基层农技人员能力提升培训、人数	=1期，50人
		围绕州内农业发展提交储备研究项目	=10项
		政府性基金项目（科研展示基地、科普实训基地绿化工程）	=312.56万元
		在黔东南境内相关县安排农业产业的技术推广项目实施	=8个
		申请省级科技项目	=10项
		完成技术推广项目实施验收或结题	=3项
		实施特色稻（香禾）产业开发，建立香禾糯种子繁育基地，繁殖种子；建立绿色稻鱼产业示范基地及有机栽培技术展示点，核心展示	=1个，200亩，1个，100亩
	质量指标	项目验收率已验收项目占应验收项目的比率，反映项目完成情况	≥90%
		固定资产利用率，部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额*100%，反映资产利用方面情况	≥90%
		资金使用合理性，预算资金是否符合相关财务管理制，反映和考核预算资金的规范运行情况	=100%
	时效	项目立项（含申报、评审、立项和资金发放时间）以及基他各项工作实施时效）2020年12月31日前完成项止及其他各项工作的数量	=100%
	成本	资金到位率（反映资金划拨效率）	≥92%
		公用经费控制率，部门年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度	≤100%
		三公经费控制率，实际支出数与预算安排数的比率，反映对三公经费的实际控制程度	≤100%
效益	社会效益	优化农业产业结构，有效解决贫困户脱贫，提高农民经济收入	=100%
	生态效益	我院农业生产项目长期秉持绿色环保，减少环境污染	=100%
	可持续影响	为农业生产提供新品种、新技术。	=100%
满意度	服务对象满意度	农户满意度	=100%

(二)综合绩效分析

1.部门职能履行情况。

2.部门履职有效性。

黔东南州农科院整体运行效率良好，较好的完成了项目申报，国家、省品种区域试验，脱贫攻坚工作，农业技术培训，产业示范推广等工作。2021年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现，2021年累计收入2716.32万元，全年支出2525.66万元，完成率92.98%，未完成部分为多年期实施项目结余资金。三公经费支出7.29万元，其中公务接待2.19万元，公务用车运行费5.1万元，同比上升5.34% 。

3.部门职能实现程度。

2021来，我院自主选育的水稻新品种“旌优4002”通过贵州省农作物品种审定委员会审定并颁发证书；主持完成的 “水稻强恢复系凯恢608的选育与应用”成果和参与完成的“鲤鱼优良品种本地繁育关键技术研究与高效养殖技术推广”成果分别荣获2021年贵州省科技进步奖三等奖（待发证）。主持发布8项农业产业标准，其中2项为国家标准，一举填补了我国太子参种植技术规范和太子参种子、种根的国家标准空白，实现了黔东南州在国家级标准编制发布方面零的突破。获得实用新型专利授权3项；申报受理发明专利3项，实用新型专利1项。在各类刊物发表学术论文22篇；围绕林下经济（蜂产业）、生态渔业、蔬菜（生姜）、粮食生产（优质稻）等产业高质量发展进行调研，撰写调研报告5篇。1人获2021年贵州省第一届优秀科技个人奖，1人获2021年贵州省农业厅表彰中药材产业革命“先进个人”；省、州各级媒采访报道我院科研人员先进事迹和科研成果15人次，有效提升院科技影响力，进一步激发了全院干部职工干事创业热情，以丰硕的科研成果献礼建党百年。

五、部门（单位）整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施

（一）主要经验及做法

1、为全面掌握单位整体运行情况，项目实施、资金使用和成效情况，州农科院通过院班子抓总，办公室牵头，科研处抓项目，各部门认领，项目负责人具体负责的原则，对单位整体运行开展绩效评价，对重点项目进行重点绩效评价。

2、根据项目任务书，编写项目实施方案，成立项目负责人总负责制，各分项指标落实到具体个人，项目组内部相互协调，各负其责，统筹管理。

（二）主要问题及原因分析

1、资金管理有待进一步加强，项目管理不够规范、制度执行有差距，部分项目预期目标未完成，绩效管理有待加强。

2、科研动力不足。受科研经费缺乏、科研成果转化制度不完善、激励与约束机制的不健全等因素影响，存在畏难情绪，缺乏科研创新动力。

3、部门协作及学科间合作不够。项目申报实施局限于部门内部人员参与，部门间缺少沟通交流，发展不均衡。出现一些部门科研基础薄弱，一些部门项目任务重人手少现象。

（三）改进的方向和具体措施

1、加强基层农技人员管理，加大对香禾糯的示范和推广。

2、加大行政部门支持力度。

3、加大对企业的扶持力度。