黔东南州农科院部门整体支出绩效评价报告

摘要：黔东南州农业科学院前身是成立于1958年8月的黔东南州农业科学研究所属公益一类副县级事业单位。主要开展农作物品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用，组织承担国家、省、州重大农业科技攻关和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施等，设置通过对项目预算支出内容、申报预算资料、项目实施方案、资金管理办法、资金下达文件等进行指标分析考核。综合绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。2020年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现。主要问题有资金管理有待进一步加强，项目管理不够规范、制度执行有差距，部分项目预期目标未完成，绩效管理有待加强。科研动力不足。受科研经费缺乏、科研成果转化制度不完善、激励与约束机制的不健全等因素影响，存在畏难情绪，缺乏科研创新动力。部门协作及学科间合作不够。项目申报实施局限于部门内部人员参与，部门间缺少沟通交流，发展不均衡。出现一些部门科研基础薄弱，一些部门项目任务重人手少现象。改进的方向和具体措施有加强基层农技人员管理，加大对香禾糯的示范和推广。加大行政部门支持力度。加大对企业的扶持力度。

一、部门概况(以下为正文)
   （一）部门（单位）基本情况。黔东南州农业科学院前身是成立于1958年8月的黔东南州农业科学研究所，2012年5月经批准更名为黔东南州农业科学院，是黔东南州农业农村局下属公益一类副县级事业单位。主要开展农作物品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用，组织承担国家、省、州重大农业科技攻关和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施，解决州内农业生产和产业发展中急需解决的关键性技术问题，推动我州农业高新技术产业发展。院内设10个科研机构和6个管理机构，均为正科级。核定事业编制134名，其中院长1名，副院长3名，总农艺师1名，总畜牧师1名。现有在职干部职工106人，其中院长1人，副院长2人，总农艺师1人，总畜牧师1人，各内设机构正科级领导12人，副科级2人。形成了院长负总责，院班子成员分管各室、处、所，各室、处、所负责人负责管理各室、处、所成员的分级管理机制。中长期规划是立足建全省一流农业科研院所，为全州农业农村现代化和乡村振兴提供科技支撑。
   （二）部门收支情况。部门预算收支构成、资金来源及预算支出、预决算数据等情况见下表。

• 部门工作任务。

全年实施科研项目（课题）41项，其中，省、部级横向联系项目20项，州级自筹项目4项，院自立课题17项，省级科技创新券项目20项，安排各类项目（课题）年度专项经费272.98万元。同上年度相比，科研项目（课题）项目增加6项，其中省、部级横向联系项目减少8项，州级自筹项目增加4项，院自立课题增加10项；安排各类项目（课题）年度专项经费减少49.608万元。

（四）部门绩效目标。

总体目标：一是扎实开展党建工作，不断增强发展的合力；二是加强重点学科建设，不断增强发展的实力；三是狠抓项目建设，不断增强发展的动力；四是加大人才建设，不断增强发展的活力；五是强化制度建设，不断增强发展的助力。绩效目标：在技术推广方面，以“三区”人才为抓手，开展农业科技专项服务活动;在成果产出方面，要抓好标准编制、专利申报、品种审定、成果鉴定等工作；在论文发表方面，副高级职称以上同志年度内完成1篇，各部门组织完成1篇;中级职称人员负责完成1篇工作简报，院领导班子每人完成1篇调研文章。

二、部门（单位）整体支出绩效评价工作情况

1、设计思路

鉴于农业资金涉及支出内容较杂、类型较多、覆盖面较广的特点，设置通过对项目预算支出内容、申报预算资料、项目实施方案、资金管理办法、资金下达文件等进行指标分析、梳理出项目类型、项目、项目支出内容、重要支出投向，汇总分析得出项目资金涉及内容的核心考核指标。

2、绩效评价指标体系

根据项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性原则，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法 》、《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》（黔财绩[2020]10号）及《中共黔东南州委黔东南州人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知（黔东南党发[2020]8号）相关要求，针对本项目的支出情况及工作任务，设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。

项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）11个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度）；26个三级指标。

3、绩效评价指标分值权重

项目绩效评价总分设置为100分，最终得分由各级评价指标得分加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，决策分值权重15分，过程分值权重20分，产出分值权重30分，效益分值权重35分。

三、综合评价情况及评价结论

 2020年黔东南州农业科学院部门综合绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。2020年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现，2020年累计收入3192.66万元，全年支出3063.83万元，农村工作稳定发展，一是种植业增长较快，二是畜牧业供给平稳，三是农业现代化水平提高，四是绿色发展扎实推进，五是农村改革持续深化。同时项目也存在部分资金安排与农业重点工作目标有偏差、资金管理不够规范，财务制度执行不严格、项目管理不够规范、制度执行有差距等情况。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一)指标分析

结合单位实际情况，确定本次绩效评价绩效目标并细化为可考核的绩效指标，如：公共财政经费（机构运行人员经费）、发表科技论文；撰写工作简报、公共财政经费（黔东南州小杂粮种质资源库建设项目）等。

具体详见下表：

(二)综合绩效分析

1.部门职能履行情况。

顺利完成了从江县谷坪乡5个帮扶联系村脱贫出列，贫困人口全部脱贫的目标任务；2个水稻新品种创优4001、友香优4001通过贵州省农作物品种委员会审定，1个水稻恢复系“凯恢608”获国家新品种产权保护，主持编制13项地方标准，5项专利获得国家授权,在各级刊物发表学术文章34篇，获贵州省农业丰收三等奖1项；按时完成了科普实训基地相关工程拖欠尾款360.26万元的清偿任务。

2.部门履职有效性。黔东南州农科院整体运行效率良好，较好的完成了项目申报，国家、省品种区域试验，脱贫攻坚工作，农业技术培训，产业示范推广等工作。2020年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现，2020年累计收入3192.66万元，全年支出3063.83万元，完成率95.97%，未完成部分为多年期实施项目结余资金。三公经费支出6.92万元，其中公务接待1.43万元，公务用车运行费5.49万元，同比下降6.86% 。

3.部门职能实现程度。以党中央十九届五中全会精神为指导思想，紧密围绕贵州省十二大农业产业，在脱贫攻坚、产业结构优化、乡村振兴等发挥科研对经济社会发展的支撑和服务作用，开展试验研究和技术推广服务、农业技术攻关、积极申报项目、科技培训、产业扶贫、驻村帮扶等，为在科研活动和脱贫攻坚中产出更多的成果，推动社会经济和谐发展。完成了从江县谷坪乡5个帮扶联系村脱贫出列，贫困人口全部脱贫的目标任务；2个水稻新品种创优4001、友香优4001通过贵州省农作物品种委员会审定，1个水稻恢复系“凯恢608”获国家新品种产权保护，主持编制13项地方标准，5项专利获得国家授权,在各级刊物发表学术文章34篇，获贵州省农业丰收三等奖1项；按时完成了科普实训基地相关工程拖欠尾款360.26万元的清偿任务。服务对象满意度达90%。

五、部门（单位）整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施

（一）主要经验及做法

1、为全面掌握单位整体运行情况，项目实施、资金使用和成效情况，州农科院通过院班子抓总，办公室牵头，科研处抓项目，各部门认领，项目负责人具体负责的原则，对单位整体运行开展绩效评价，对重点项目进行重点绩效评价。如 2019年省农业生产发展专项（种业发展专项）资金、2019年中央农业生产发展（第五批农村产业革命食用菌产业发展专项）等项目支出开展重点绩效评价工作。

2、根据项目任务书，编写项目实施方案，成立项目负责人总负责制，各分项指标落实到具体个人，项目组内部相互协调，各负其责，统筹管理。项目资金的管理按《贵州省省级财政科研项目和资金管理办法(试行)的通知（黔府办发[201]4号）、《黔东南州州级财政科研项目资金管理办法（试行）的通知》（州财教[2020]110号）执行,严格按文件要求进行项目经费的管理和使用。

（二）主要问题及原因分析

1、资金管理有待进一步加强，项目管理不够规范、制度执行有差距，部分项目预期目标未完成，绩效管理有待加强。

2、科研动力不足。受科研经费缺乏、科研成果转化制度不完善、激励与约束机制的不健全等因素影响，存在畏难情绪，缺乏科研创新动力。

3、部门协作及学科间合作不够。项目申报实施局限于部门内部人员参与，部门间缺少沟通交流，发展不均衡。出现一些部门科研基础薄弱，一些部门项目任务重人手少现象。

（三）改进的方向和具体措施

  1、加强基层农技人员管理，加大对香禾糯的示范和推广。

2、加大行政部门支持力度。

3、加大对企业的扶持力度。

六、建议

无

• 绩效评价结果应用建议

       无

八、其他需要说明的问题

无

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