黔东南州农业科学院2020年度部门决算
目录
一、黔东南州农业科学院单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、黔东南州农业科学院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔东南州农业科学院2020年度部门决算情况说明
（一）黔东南州农业科学院单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）黔东南州农业科学院单位2020年度收入决算情况说明
（三）黔东南州农业科学院单位2020年度支出决算情况说明
（四）黔东南州农业科学院单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）黔东南州农业科学院单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）黔东南州农业科学院单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）黔东南州农业科学院单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、黔东南州农业科学院单位概况
（一）主要职能
我院作为国家农作物品种区域试验站、全国青少年农业科普示范基地、贵州省现代农业产业技术体系建设水稻产业综合试验站、贵州省农村劳动力培训阳光工程农业创业培训基地。开展农业科学研究，促进农业发展。农业应用科学研究，农业软科学研究，农业基础性研究，农业新技术开发和成果示范，相关社会服务。主要承担着国家部委及省州农业科技攻关研究及成果推广任务，从事国家南方水稻及贵州省农作物新品种区域试验，担负州内粮经作物育种、栽培等研究和新技术、新工艺、新品种引进推广及科普教育、农技培训工作。为发展农业和农业经济，提高农民收入实现农业现代化服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
院现有编制数134人，在职人员106人。其中专业技术人员87人，内有高中级专业技术人员50人，州管专家1人、州智库专家2人，州级重大决策咨询专家3人，省“三区”科技人才29人，博士1人、硕士6人。全院内设办公室、计划财务处、人事保卫处、科研管理处、基地管理处、农业科技交流中心6个管理机构和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中药材茶叶研究所、园艺景观植物研究所、成果应用研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所、动植物检验检测中心10个科研机构。
从预算单位构成看，黔东南州农业科学院部门决算包括：本级决算、所属黔东南州农业农村局。
- 黔东南州农业科学院2020年度部门决算公开报表（见附表）
- 黔东南州农业科学院2020年度部门决算情况说明
（一）黔东南州农业科学院2020年度收入支出决算总体情况说明
黔东南州农业科学院2020年度收支决算总计3,192.67万元，与2019年相比，减少437.22万元，降低12%。主要原因是：新院迁建项目减少。
（二）黔东南州农业科学院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,959.63万元，其中：财政拨款收入2,736.08万元，占92.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入223.55万元，占7.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
- 黔东南州农业科学院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3,063.83万元，其中：基本支出2,017.85万元，占65.86%；项目支出1,045.99万元，占34.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔东南州农业科学院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州农业科学院2020年度财政拨款收支决算总计2,781.63万元。与2019年相比，减少346.90万元，下降11.09%。主要原因是：科普实训基地项目和展示基地项目建设支出减少。
（五）黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,048.67万元，占本年支出合计的64.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少781.51万元，降低27.62%。主要原因是：项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术科目（类）支出1,482.81万元，占72.38%；社会保障和就业支出353.17万元，占17.24%；卫生健康支出95.86万元，占4.68%；农林水支出26.82万元，占1.31%；住房保障支出90.01万元，占4.39 %；（其中：基本支出2017.85万元，项目支出30.82万元）。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1385.95万元，支出决算为2048.67万元，完成当年预算的147.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年事业单位统招新进人员21人。其中：
（1）科学技术支出科目（类）应用研究科目（款）机构运行科目（项）。当年预算为1117.74万元，支出决算为1482.81万元，完成当年预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年事业单位统招新进人员21人。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休支出科目（项）。当年预算为232.48万元，支出决算为248.52万元，完成当年预算的106.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年底退休2人，事业单位离退休支出增加。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为106.04万元，支出决算为104.65万元，完成当年预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休人员为107人，2020年死亡4人，本年度为103人，支出减少。
（4）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为72.16万元，支出决算为95.86万元，完成当年预算的132.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年事业单位统招新进人员21人。
（5）农林水支出科目（类）农业科目（款）科技转化与推广服务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年结转结余资金预算调整项目支出。
（6）农林水支出科目（类）农业科目（款）其他农业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为24.23万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年结转结余资金预算调整项目支出。
(7)住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为90.01万元，支出决算为90.01 万元，完成当年预算的100 %.
（六）黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,017.85万元，其中：人员经费1,919.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费98.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费等。
（七）黔东南州农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为6.92万元，完成预算的55.36%，决算数小于预算数，主要原因是三公经费开支控制、财政资金紧张部分三公经费到2021年报销。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.92万元，比上年7.43减少0.51万元，降低6.89%，降低原因是：三公经费开支控制、财政资金紧张部分三公经费到2021年报销。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增减0万元，增减0%，原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占“三公”经费支出总额的79.34%，比上年6.46减少0.97万元，减少15.02%，减少原因是：经费控制；公务接待费支出1.43万元，占“三公”经费支出总额的20.67%，比上年0.97万元，增加46.92%，增加原因是：接待数量增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。黔东南州农业科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算6.5万元，支出决算5.49万元，完成预算的84.47%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.49万元。主要用于：项目实施，科研活动、培训会议、到各县调研检查工作等。2020年，黔东南州农业科学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算6万元，支出决算1.43万元，完成预算的23.84%。具体是：餐饮费。
国内公务接待支出1.43万元，主要是业务往来接待等。黔东南州农业科学院2020年国内公务接待24批次，268人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔东南州农业科学院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入691万元，本年支出690.79万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出690.79万元，主要是用于：科普实训基地项目建设和展示基地建设。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
黔东南州农业科学院2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年黔东南州农业科学院机关运行经费支出0万元，比2019年变动0万元，变动0%，主要原因是：无。
2、政府采购支出情况。
黔东南州农业科学院2020年度政府采购支出总额690.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出690.79万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，黔东南州农业科学院单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：科研活动）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金827.02万元，自评覆盖率达到75%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：贵州省黔东南国家级农作物品种区域试验站项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为86分。发现的主要问题及原因：主要问题是没有按时完成建设。主要原因是，临时便道多次被洪水冲毁，造成建设原料拉不进现场，耽误工期。群众担心过河桥被损毁，经常拦路，也影响工期。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
项目二：黔东南州小杂粮种质资源库建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：一是科研仪器设备共享的程度不高，以后有待加强，提高利用效率。二是报账速度有待加强。三是项目区面积过大，精细化管理有待统筹安排。四是专利转化不高。
项目三：思州柚主要病虫害绿色防控技术集成与示范项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为81.2分。本项目建立200亩绿色防控核心基地1个，示范推广1000亩，发表论文2篇，其中1篇为中文核心期刊。培训农民500人次，发放技术资料100份（册）。晋升中级2名，晋升副高1名。申请发明专利2项。通过项目实施，改变种植户防治病虫害习惯，并带动其它作物病虫害防治技术水平的提高，为思州柚高效安全优质生产、促进农民增收和社会主义新农村建设提供技术支撑，项目具有良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是试验基地较远，导致差旅费用过高；二是项目资金还有缺口，项目铺开面力度不够大。
部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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